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                        綜合管理

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                        課程介紹

                        • 課程名稱: 向華為學習-先進企業內控實踐
                        • 課程費用: ¥5600元/人/人(含授課費、資料費、會務費)
                        • 課程類別: 綜合管理
                        • 課程標簽:

                        開課時間地點

                        • 2022-05-17,2022-05-18,上海
                        • 2022-10-13,2022-10-14,上海
                         

                        【培訓對象】企業CEO/總經理、研發副總、總工/技術總監、研發經理、項目經理、各部門主管、企管人員等。

                        培訓收益:training income

                        Ø  通過此課程的學習,了解到:

                        Ø  內控基礎知識

                        Ø  內控能帶來的管理收益

                        Ø  內控建設工作思路

                        Ø  內控考核方案

                        Ø  先進企業內控實踐等

                        課程大綱curriculum introduction

                        一、內控基本概念

                        1.   內部控制:為了達成經營管理的目標,而在過程中實施的一系列管理風險的手段和措施,實現CARES目標。

                        Ø  C法律法規遵從

                        Ø  A業務目標達成

                        Ø  R財務報表、決策數據真實可靠

                        Ø  E運營效果和效率

                        Ø  S資金資產安全

                        2.   內控理論

                        Ø  COSO是業界內控管理的公認標準,COSO內控框架——控制目標、要素和單元

                        二、流程及內控管理機制

                        1.   華為內控目標

                        2.   內控建設的總體思路(3階6步),系統性地降低經營風險

                        Ø  流程內控設計

                        Ø  流程內控執行

                        Ø  流程內控評估

                        3.   華為內控框架

                        Ø  控制環境

                        Ø  控制指標

                        Ø  測評和工具

                        Ø  評估

                        Ø  高級管理層問責,績效考評

                        4.   華為內控管理體系

                        Ø  政策與制度

                        Ø  評估與報告

                        Ø  基于組織架構的責任體系

                        Ø  基于流程的控制方法

                        Ø  監管組織

                        5.   華為內控組織角色

                        Ø  GPO/RPO/CPO 全球/地區/國家流程責任人

                        Ø  BC 業務監控(內控建設)

                        Ø  PC(GPC/RPC/CPC 全球/地區/國家流程控制人員)

                        Ø  PC的4個職責,“BEST”模型

                        ²  Process Builder 流程建設者

                        ²  Environment Maintainer內控環境營造者

                        ²  Supervisor 內控問題檢測者

                        ²  Top Issues Resolver TOP問題改進執行者

                        6.   華為內控運作機制

                        Ø  一點兩面三三制

                        ²  一點:促經營、防腐敗

                        ²  兩面:流程體系建設、責任體系建設

                        ²  三三制:“IA、BC、業務三種內控角色協同“,“CT、SACA、PR”三種內控工具應用“

                        三、內控工具

                        1.   SACA(半年度控制評估)

                        Ø  SACA定義

                        Ø  SACA歷史

                        Ø  SACA報告對象

                        Ø  SACA基本步驟

                        Ø  SACA評級標準

                        Ø  SACA問卷

                        Ø  SACA評級方法

                        Ø  SACA評估要求

                        Ø  SACA案例

                        2.   KCP /CT(關鍵控制點/遵從性測試)

                        Ø  KCP定義

                        Ø  KCP控制要素

                        Ø  KCP的特點和作用

                        Ø  KCP的識別

                        Ø  KCP案例分析

                        Ø  KCP識別示例

                        Ø  CT控制目標

                        Ø  CT控制要素

                        Ø  CT測試程序

                        Ø  CT測試頻率

                        3.   PR(主動性審視)

                        Ø  流程設計狀況審視

                        Ø  流程執行情況審視

                        Ø  內控工具質量審視

                        4.   RT(內控問題評估與改進)

                        5.   SOD(職責分離)

                        四、華為采購內控實踐

                        1.   華為采購內控基本原則

                        2.   陽光采購

                        Ø  構建健康、公平、透明的采購環境,杜絕舞弊

                        3.   采購紅線

                        Ø  禁止使用關聯供應商

                        Ø  禁止采購繞過

                        Ø  禁止違規制定二級供應商

                        Ø  NO PO,NO WORK

                        Ø  禁止轉包

                        Ø  海外工程分包禁止違規使用中方供應商

                        Ø  禁止違規引入代理商

                        Ø  禁止使用黑名單供應商

                        4.   BCG反腐敗要求

                        5.   BCG經濟類違規問責

                        講師資歷lecturer synopsis

                        汪老師 - - -上海世立特聘講師

                        IPD 研發領域流程變革專家:

                        Ø  二十年華為研發領域工作經歷,曾擔任研發部質量與運營部部長,華為19級專家;

                        Ø  華為IPD業務流程變革經驗,曾主導研發能力中心業務流程、IT、組織等變革,并完成IPD關鍵指標流程成熟度評估和改進。

                        專業能力:

                        Ø  20年華為研發流程質量管理工作經驗,長期從事研發流程IT規劃、變革、改進,精通IPD,實踐經驗豐富;

                        Ø  管理經驗豐富,長期擔任流程變革項目負責人,擁有跨部門合作和項目型組織成功運作管理實踐經驗;

                        Ø  培訓能力強,長期兼職華為大學內部講師,教學IPD研發流程變革、研發質量管理、研發信息安全等課程;

                        Ø  理解能力、溝通能力、推動能力、協同能力強。

                        擅長領域:

                        在華為工作期間,先后從事硬件研發、研發質量運營、采購及供應商管理等工作。

                        Ø  研發業務流程變革管理

                        Ø  研發組織變革管理

                        Ø  流程IT項目規劃

                        Ø  研發質量管理

                        Ø  信息安全和隱私保護、內控

                        Ø  采購供應鏈業務流程變革

                        關鍵項目經驗(內部):

                        流程變革項目:

                        Ø  中央研發部硬件業務研發流程設計、推行和流程成熟度評估(TPM);

                        Ø  2012實驗室研發能力中心流程變革、IT開發和TPM評估;

                        Ø  從IPD模型原則、架構、流程使能器3個維度,9個領域(業務分層、結構化流程、基于團隊的管理、產品開發、有效的衡量標準、項目管理、異步開發、共用基礎模塊、以用戶為中心的設計)設計變革進展指標,階段性開展回顧和總結,及時發現問題,分析根源,執行對策,確保項目最終結項時TPM評估分數達到3.5分,達成公司要求。

                        關鍵項目經驗(外部):

                        華為政企業務對外流程變革咨詢項目:

                        1、南京鋼鐵集團IPD導入咨詢項目

                        Ø  負責質量和研發流程兩個模塊:基于南鋼的業務特點,結合華為實踐,對金恒的研發質量體系和流程管理體系進行全面診斷和評估,發現體系短板和痛點,提出了解決建議、改進方向。

                        Ø  對客戶進行華為研發度量實踐、華為需求管理和產品規劃實踐的培訓。

                        2、沈陽HF數字化流程變革項目:

                        Ø  負責IPD采購領域的流程變革工作。指導客戶完成了流程架構、流程泳道圖可采購性設計、采購策略和L5文件的開發。

                        Ø  負責可制造性設計(DFM)賦能專項。指導客戶完成了DFM能力架構、DFM體系構建、DFM需求基線開發流程(5步法)、開發典型部件的DFM需求基線等。

                        Ø  IPD  Dry Run方案(采購領域和DFM)。

                        對客戶進行采購、集成供應鏈領域、DFX設計的華為實踐培訓。

                         

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                        支付方式


                        戶名:上海世立企業管理咨詢有限公司

                        戶行:上海農村商業銀行萬安街支行

                        帳號:32737 1080 1122 4898
                         

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